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| 徐菲 |
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性别： |
女 |
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出生年月： |
19**-**-** |
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籍贯： |
上海市 |
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政治面貌： |
群众 |
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工作地点： |
上海市 |
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民族： |
汉 |
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毕业学校： |
桂林电子科技大学 |
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学历： |
本科 |
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专业： |
会计 |
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电子邮箱： |
******@139.com |
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社会兼职 |
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教育经历 |
桂林电子科技大学 本科 会计学 2002.9-2005.7
桂林电子科技大学 本科 会计学 1998.7-2001.9
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证书奖励 |
| 澳洲CPA、AIA（资深会员）、CIMA（资深会员）、CGMA、高级ESG分析师、RPA数据分析师、注册数据资产管理师、中级会计师 |
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工作经历 |
| 2009.2-2012.3 |
上海※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ |
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2012.9-2025.5 |
上海※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ |
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工作贡献 |
10年以上内部审计，并积极发挥审计部门职能，将工作重心由“财务型审计”转向“经营型审计”，堵塞管理漏洞，推动项目合规经营、创新创效，共计完成审计200个以上项目并提出审计建议，绩效审计、离任审计、专项审计、舞弊审计等。
战略优化：负责公司战略规划及顶层设计，主导多个流程再造项目，通过审计、内控与风险管理体系的融合，优化化妆品行业运营流程。成功提升公司运营效率，推动企业战略目标实现，优化公司内部管理流程，减少不必要资源浪费。
内部审计：建立并完善公司内部审计体系，负责制定审计计划、任务分配、进度监控及执行管理。管理并协调多个领域的审计项目，包括采购、供应链、经销商管理等。成功执行超过150个审计项目，包括离任审计、关联方审计等，有效识别并整改了多个潜在财务风险，确保公司在各方面合规运营。
内控体系建设：组织并推动公司级内控自评工作，协调各部门完成自评内容，优化内控流程。与内控部门合作，持续改进内控体系，确保企业内控环境更加高效。有效加强公司整体风险防控能力，提高了内控执行力，确保企业运营符合行业和监管要求。
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个人论著 |
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社会贡献 |
利益冲突舞弊项目
项目角色：审计负责人
股权穿透：追溯采购经理及其直系亲属股权变动轨迹，发现通过多轮转让控制公司59%股权，成为多笔合同核心代理商，存在重大利益输送。
经济核查：通过对账分析及资金往来审查，确认与关联公司存在持续经济交易超1000万元，形成关联交易风险报告并提交管理层决策。
制度建设：主导建立《利益冲突申报制度》，规范关键岗位报备要求与审批流程，定期组织内部宣导培训并引入定期核查机制，强化廉洁体系。
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自我评价 |
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