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| 毛仪 |
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性别： |
女 |
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出生年月： |
19**-**-** |
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籍贯： |
广州市 |
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政治面貌： |
中共党员 |
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工作地点： |
广州市 |
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民族： |
汉 |
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毕业学校： |
中山大学 |
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学历： |
硕士 |
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专业： |
会计学 |
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电子邮箱： |
******@ |
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社会兼职 |
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教育经历 |
2013.9-2017.6，中南财经政法大学，会计学专业，大学本科
2022.9-2025.6，中山大学，会计学专业，硕士研究生 |
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证书奖励 |
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工作经历 |
| 2017.7-2022.11 |
广东※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ |
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2022.12-至今 |
南方※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ |
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工作贡献 |
查处共管账户资金挪用，构建“章证照+银企”双重防控机制
一、敏锐洞察，查实挪用事实
在对下属公司开展专项审计时，发现其与合作方设立的共管收入账户资金流向异常：账户长期无收入，仅有缴纳税款的记录。通过访谈业务人员、比对合同条款、登陆第三方平台验证等，坐实合作企业私自开立其他账户、自述未编制财务报表的事实，最终查实合作方利用共管账户印鉴保管漏洞，私自挪用资金9000余万元。该问题若未及时发现，将导致国有资产流失和重大法律风险。
二、推动整改，建立章证照共管机制
针对审计发现，提出“物理隔离+流程控制”整改方案：取得共管账户所属公司的公章、财务章、法人章、营业执照正副本，存放于集团保险柜；要求所有共管账户资金支付必须经我方与合作方双方财务负责人书面联签。后续再未发生类似挪用事件，实现了对共管资产的“强管控、零违规”。
三、举一反三，建立银企合作联防机制
不局限于内部制度修补，主动延伸至外部银行端：推动公司与银行建立合作关系，优化银企账户共管机制，严控账户印鉴、支付密钥变动流程；同时加强收入账户管控，与合作方共同发函告知客户收益权归属，坚决杜绝同类风险问题再次发生。
2023年，参加南方电网公司审计部“揭榜挂帅”课题攻关，获团体三等奖
2023年，参加广东省审计学会等举办的审计案例大赛，获团体一等奖
2024-2025年连续入选南方电网公司审计专家库 |
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个人论著 |
发表时间：2026年4月
简介：《国企产融结合平台的公司治理特殊性研究：“产业基因”与“金融逻辑”的冲突与融合》 |
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社会贡献 |
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自我评价 |
毛仪同志坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在公司党委的坚强领导、高度重视和有力支持下，牢牢把握内部审计经济监督定位，紧紧围绕公司战略落地、业务发展、内控合规和风险防控开展工作，忠诚履职、担当作为，圆满完成各项审计任务，取得明显工作成效。
一、政治表现情况
始终把政治建设摆在首位，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，严格遵守政治纪律和政治规矩。坚持把讲政治贯穿审计工作全过程，主动把审计监督融入公司发展大局，聚焦重大决策部署落实、重点领域风险防控开展监督，做到党委工作部署到哪里，审计监督就跟进到哪里。始终坚守审计职业操守，坚持原则、敢于较真、客观公正、廉洁自律，以过硬的政治品格和扎实的工作作风，充分展现新时代审计人员忠诚干净担当的良好形象。
二、聚焦主责主业，高质量完成审计项目
近三年担任9个审计项目主审，审计范围覆盖公司核心业务、内控风险、重大项目、财务会计等重点领域。坚持全流程精细化管理，审前精准编制方案、锁定风险重点；审中创新审计方法，带领团队完成现场审计近300天；审后深挖问题根源、推动标本兼治，累计提出针对性、可操作整改建议100余条，有效促进规范管理、堵塞漏洞、防范风险。
三、强化体系建设，提升审计规范化与数智化水平
负责董事会审计与风险委员会日常运作，牵头编制公司审计规划、审计制度、工作指引等文件5份，推动公司内部审计体系建设。积极推进审计数字化转型，搭建数字审计管理平台、并实现2轮迭代，协同开发数字审计模型，实现审计项目全线上管控。
四、坚持创新驱动，深耕研究型审计成果
积极响应“研究型审计”要求，参与南方电网公司审计部“揭榜挂帅”课题攻关，荣获三等奖；参加广东省审计学会等举办的审计案例大赛，荣获一等奖。2024-2025年连续入选南方电网公司审计专家库，年度绩效获A级评价。
五、持续精进能力，打造复合型专业素养
坚持以学促干、以干践学，不断强化专业能力提升。先后考取注册会计师（CPA），取得中级职称、证券从业资格等，构建起财务审计、管理会计、内控合规、金融业务于一体的复合型知识结构，综合履职能力全面增强。 |
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